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2022年衡阳市本级政府预算公开

来源:衡阳市财政局???发布时间:2022-01-11

2022年衡阳市本级政府预算公开

第一部分 预算报告

第二部分 预算草案

第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

市十六届人大一次会议文件（16）

365体育官网衡阳市2021年预算执行情况

与2022年预算草案的报告

2021年12月30日在衡阳市

第十六届人民代表大会第一次会议上

衡阳市财政局局长秦振衡

各位代表：

我受市人民政府委托，向大会报告衡阳市2021年预算执行情况与2022年预算草案，请予审查，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2021年预算执行情况

在市委、市政府的坚强领导和市人大、市政协的监督支持下，全市财政部门贯彻落实中央、省、市决策部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展，全力保障重点支出，深入实施财政改革，努力抓好增收节支，全市预算执行情况总体较好。

（一）预算收支执行情况。

1．一般公共预算。

全市一般公共预算收入预计（下同）281.36亿元，增长6%。地方一般公共预算收入183.88亿元，增长6%，其中：地方税收123亿元，增长8.02%，占地方一般公共预算收入比重为66.89%，提高1.25个百分点；非税收入60.88亿元，增长2.15%。全市一般公共预算支出587亿元，增长1.64%。

市本级一般公共预算收入117.83亿元，增长6%。地方一般公共预算收入74.07亿元，增长6%，其中：地方税收51.8亿元，增长8.45%，占地方一般公共预算收入比重为69.94%，提高1.58个百分点；非税收入22.27亿元，增长0.69%。市本级一般公共预算支出113.24亿元，增长1.93%。

2．政府性基金预算。全市政府性基金预算收入285.82亿元，下降2.26%；支出304.37亿元，下降15.81%。市本级政府性基金预算收入178.25亿元，下降5.19%；支出184.27亿元，下降15.17%。

3．社会保险基金预算。市本级社会保险基金预算收入91.59亿元，增长0.06%；支出96.72亿元，增长2.77%。

4．国有资本经营预算。市本级国有资本经营预算收入0.1亿元，与上年持平；支出0.18亿元（含上年结转0.08亿元），增长382.57%。

5．地方政府债务。全市政府债务888.6亿元，市本级政府债务424.62亿元。省财政转贷我市地方政府新增债券100.06亿元，其中：一般债券19亿元，专项债券81.06亿元。

预计全市和市本级收支平衡，略有结余。需要说明的是，以上预算执行情况是快报数，在年度决算编制之后，还会有些变化。

（二）财政重点工作情况。全市财政部门主动服务经济社会发展稳定大局，着力优化营商环境，切实防范重大风险，较好地完成了全年各项工作任务。

1．着力服务经济发展。推动积极的财政政策提质增效，全力抓好“三高四新”财源建设，助推经济高质量发展。一是落实减税降费政策。新增减税降费12亿元以上，减免项目报建规费1.2亿元，激发市场主体活力。二是提高惠企政策效果。支持出台企业“原地倍增”、企业上市、总部经济等政策；整合优化财政奖补政策，提高财政奖补资金效率和质量。三是优化政府采购营商环境。提高政府采购限额标准，扩大单位采购自主权；取消预算金额200万元以下项目的投标保证金，为投标供应商释放资金压力1.6亿元；推进“政府采购贷”，实现采购合同融资0.97亿元。四是助力企业融资发展。创新推出“上市后备企业担”等特色担保产品和园区风险分担新模式，为小微企业提供融资担保贷款8.4亿元，减免担保费1017万元；出资2亿元组建衡阳彬复基金，撬动365体育官网的社会金融资本投向科创型企业，为园区产业项目和高科技项目赋能。五是推动开放型经济发展。安排航线补贴、中欧班列、水运集装箱等开放型经济发展资金3.59亿元，兑现综保区企业综合项目补贴资金1.17亿元。六是积极向上争取资金。争取新增债券资金100.06亿元。

2．着力推进城乡建设。一是支持实施乡村振兴战略。投入专项资金5.1亿元，支持防返贫帮扶、人居环境整治、农业产业转型升级等工作；发放“一卡通”惠农补贴资金27.14亿元。二是支持推进基础设施建设。争取上级基建资金15.55亿元，覆盖水库除险加固、城市排水防涝、安居工程配套基础设施建设等方面；市级投入资金13.7亿元，支持城区基础设施维护和城市道路建设。三是支持安居工程建设。统筹投入资金6.54亿元，改造老旧小区344个、棚户区2924户。四是支持改善生态环境。投入生态环境治理资金16.46亿元，进一步改善生态环境质量，推动中央环保督察问题的整改落实。五是支持维护社会安全稳定。安排资金2.63亿元，支持安全生产、防灾减灾救灾、应急救援能力建设，保障人民群众生命财产安全；保障“雪亮工程”、应急救援中心、扫黑除恶、反电信诈骗等资金需求，努力营造安全稳定的社会环境。

3．着力改善社会民生。全市民生支出430亿元，占一般公共预算支出比重达到73.26%。一是落实真正过“紧日子”要求。印发《365体育官网增收节支保障“三保”支出防范化解财政风险的通知》，强化预算约束，从严控制新增支出，大幅压减非刚性、非重点支出，推进财政存量资金回收工作常态化，统筹用于民生领域。二是稳定就业创业。统筹安排就业补助资金2.74亿元，发放创业担保贷款1.8亿元，支持落实就业优先政策，新增城镇就业6万人。三是促进教育均衡发展。投入教育经费104亿元，健全义务教育经费保障机制，完善学前、职业教育生均经费制度，改善办学条件，实现学生资助政策全覆盖。四是提高财政补助标准。城区低保标准提高到每月600元，城乡居民医保补助标准提高到每人每年580元，基本公共卫生服务补助标准提高到每人每年79元，残疾人两项补贴标准提高到每人每月70元。五是保障疫情防控经费。统筹资金7.27亿元，支持新冠疫苗全民接种等疫情防控工作。六是落实文化体育惠民政策。加快推进“两中心”建设，市图书馆新馆、湘南学联旧址辅助陈列项目建成，支持举办第十一届市运会。

4．着力化解财政风险。一是积极稳妥化解债务风险。进一步健全债务防控机制，规范举债行为，全市“三类债务”余额比2018年下降4.51%，筹集偿债资金确保到期债务按时归还；开展平台公司“三资”清理，加快“三资”注入步伐，推进市场化转型。二是兜牢“三保”底线。压实县级保障主体责任，加强县级“三保”运行监控，开展县级预算编制事前审核；安排专项资金24亿元，支持县市区夯实“三保”基础。三是依法接受人大预算审查监督。落实市人大有关预算决议，抓实审计提出问题整改，及时向市人大报告整改情况；认真办理人大各项决议、人大代表建议，主动加强与人大代表沟通联络，充分听取和吸收意见。

5．着力提升财政管理。一是推进预算管理一体化系统建设。积极落实中央、省改革任务，按期上线运行预算管理一体化系统，实现财政数据纵向贯通，推进预算管理规范化、标准化、自动化。二是加强机关作风建设，进一步提升办事效率和服务质量。三是狠抓直达资金管理。直达资金全部按要求分配和支出，推动直达资金迅速惠企利民。四是完善预算绩效管理机制。出台《预算绩效管理实施办法》，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置使用效益，对市本级41个项目和单位开展重点绩效评价，评价资金139亿元。五是强化财政投资评审工作。提高财政投资评审起点标准，明确财政投资评审程序，评审金额286亿元，审减率17.13%。六是创新预决算公开机制。上线部门预决算公开管理平台，统一公开模板格式，进一步提高信息公开质量，主动接受社会监督。

全市财政工作虽然取得了一定的成绩，但也面临一些困难和问题：如预算平衡难度继续增大，县级财政运转依然趋紧；预算编制还需细化，绩效管理有待加强；债务化解任务繁重，平台公司转型困难等。对于这些问题，我们将高度重视，采取有效措施，逐步加以解决。

二、2022年财政预算草案

（一）指导思想。坚持以365体育官网新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央经济工作会、省市党代会精神，立足新发展阶段，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，着力推进“三强一化”建设，奋力建设国家区域重点城市和省域副中心城市；统筹发展和安全，精准实施积极的财政政策，进一步深化预算管理改革，优化支出结构，持续改善民生，稳妥防控政府债务风险，切实兜牢“三保”底线，为继续做好全市“六稳”“六保”、推动现代化建设提供更加有力的财政保障。

（二）编制原则。

1．科学安排收入预算。落实《预算法》《预算法实施条例》要求，按照科学稳妥的原则合理编制收入预算，既考虑新冠疫情影响、经济下行压力、减税降费政策等减收因素，又考虑到我市建立健全现代产业链、实体经济进一步发展、重大产业项目逐步见效等增收因素，积极安排收入预算。

2．突出零基预算理念。将零基预算理念贯穿预算编制全过程。一是保障人员经费，尽量减少单位运转经费缺口。二是调整预算安排方式。连续追加3年以上的经费优先列入单位部门预算，减少预算追加；项目经费尽量编入单位，减少预留资金，提高预算安排准确度和精细度。

3．精准保障重点支出。优先保障财政“三保”等刚性支出；支持实体经济发展，加快建立现代产业体系；统筹安排资金支持乡村振兴战略、环境保护治理；其他可用财力无法保障的重点支出，通过争取债券资金、转移支付等方式保障。

4．继续突出厉行节约。落实真正过“紧日子”的要求，建立节约型财政保障机制，严控一般性支出，厉行节约办一切事业。严控因公出国（境）费、公务接待费、公务用车费、差旅费、会议费、培训费等行政运行经费支出，努力降低运行成本；从严控制专项经费，除特殊情况外，财政专项资金和单位小专项经费按照一定比例压减。

5．综合考虑资金绩效。加大财政资金统筹整合力度，提高资金使用效益，整合设立惠企奖补资金；全面实施预算绩效管理，预算绩效管理与预算编制相结合，注重绩效结果应用；健全预决算公开机制，强化部门主体责任，规范预决算公开工作，确保预决算全面规范、公开透明。

（三）主要指标。

1．一般公共预算。全市一般公共预算收入预期298.25亿元，增长6%。地方一般公共预算收入预期194.91亿元，增长6%，其中：地方税收预期134.5亿元，增长9.35%；非税收入预期60.41亿元，下降0.77%。全市一般公共预算支出预期416.5亿元，同口径增长3.36%（不含上级专项追加支出，下同）。

市本级一般公共预算收入预期124.9亿元，增长6%。地方一般公共预算收入预期78.51亿元，增长6%，其中：地方税收预期57亿元，增长10.03%；非税收入预期21.51亿元，下降3.39%。市本级一般公共预算支出预期96.88亿元，增长4.37%。

2．政府性基金预算。全市政府性基金预算收入预期315.71亿元，增长10.46%；支出预期309.31亿元，增长1.62%。市本级政府性基金预算收入预期185.1亿元，增长3.84%；支出预期185.1亿元，增长0.45%。

3．社会保险基金预算。市本级社会保险基金预算收入预期94.51亿元，增长3.19%；支出预期92.78亿元，下降4.07%。

4．国有资本经营预算。市本级国有资本经营预算收入预期0.1亿元，与上年持平；支出预期0.1亿元，下降44.44%。

5．地方政府债务。按照《预算法》规定，市县政府确需举借政府债务的，由省级政府发行地方政府债券代为举借。我市将在政府债务限额内，积极争取政府债券资金。

三、扎实做好2022年财政改革和预算管理工作

积极开源节流，努力改革创新，确保完成全年各项工作目标。

（一）狠抓创新提效，推进产业集聚发展。精准有效实施积极的财政政策，落实减税降费政策，大力推进“三高四新”财源建设，支持招商引资工作，加快培育形成一批新的经济增长点和优质可持续财源；完善科技资金投入机制，支持培育发展衡州大道数字经济走廊，推动新能源汽车、先进制造业等产业创新发展；支持创建“五好”园区，继续推进重点优势产业链建设，支持企业“原地倍增”、领军企业上市，支持开放型经济、总部经济和文旅经济发展；创新融资担保方式，发挥市级融资担保功能，缓解企业融资难问题，降低融资成本。

（二）狠抓增收节支，确保财政稳健运行。牢固树立真正过“紧日子”思想，坚持量入为出原则，严格把好财政支出关口，年度预算批复后原则上不出台新的增支政策，加强重大项目、重大政策财政可承受能力评估；积极争取上级资金，完善存量资金回收机制，推动国有资产共享共用，增加地方可统筹财力；充分发挥产业基金引导撬动作用，规范推进实施PPP项目，吸引社会资本投入重点领域，缓解财政支出压力；积极抓好财政收入，努力挖掘增收潜力，稳步提高全口径税收占GDP的比重。

（三）狠抓精准施策，保障重点领域资金。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，打满打足“三保”支出预算，不留硬缺口，继续压实县级“三保”主体责任，建立完善应急机制，坚决兜牢“三保”底线；落实就业优先政策，办好优质公平教育，促进文体事业繁荣发展，支持实施健康衡阳行动；全面实施乡村振兴战略，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；支持推进市中心老城区雨污分流改造、乡镇污水处理设施建设和老旧小区改造，不断改善人居环境；保障“三强一化”建设等重大政策支出。

（四）狠抓债务管控，防范化解债务风险。建立健全地方政府债务风险防控机制，按要求化解隐性债务，继续落实“六个一批”措施，建立联合监管会商制度，牢牢守住隐性债务只减不增的红线；积极推进平台公司市场化转型，确保转型到位；科学设置平台公司债务规模控制线，精准测算到期偿债资金需求，提前制定偿债计划，积极筹措偿债资金，通过财政预算适度安排、统筹闲置资金等方式，应对临时流动性风险，确保不出现债务违约事件。

（五）狠抓财政管理，激发财政发展活力。科学调整市与城区（园区）两级财政管理体制；健全预算管理制度，提升财政统筹能力，完善预算管理一体化系统；严格落实限时办结制度，提高财政资金安排拨付效率；全面实施预算绩效管理，落实绩效目标与部门预算同步申报，抓实绩效运行监控和评价，建立健全绩效评价结果应用机制；规范推进预决算公开，细化公开内容，主动接受社会监督；继续深化政府采购制度改革，拓展政府采购政策功能，推行政府采购绩效评价；完善财政投资评审机制，提升财政评审效率

第二部分 预算草案

（详见附件）

第三部分 相关说明

一、税收返还和转移支付情况

（一）税收返还

税收返还70,326万元，与上年持平。其中：

增值税消费税税收返还45886万元;

所得税基数返还6,450万元;

成品油税费改革税收返还5,756万元;

其他税收返还12234万元;

（二）一般性转移支付

一般性转移支付32834万元，比上年降低11830万元。其中：