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365体育官网2023年市本级预算调整方案（草案）的报告

来源:衡阳市财政局???发布时间:2024-01-23

365体育官网2023年市本级预算调整方案（草案）的报告

2023年12月19日在衡阳市十六届人大常委会第十五次会议上

衡阳市财政局局长雷高飞

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受市人民政府委托，报告2023年市本级预算调整方案（草案），请予审议。

一、基本情况

（一）地方政府新增债券资金。省财政厅转贷我市本级新增债券16.59亿元（一般债券2.17亿元、专项债券14.42亿元），较上年减少32.89亿元，下降66.48%，主要是今年市本级争取隐性债务风险化解试点再融资债券，新增专项债券额度减少。

（二）1-11月执行情况。预算收入共计112.67亿元。

1. 一般公共预算。市本级地方一般公共预算收入52.36亿元，为年初预算的66.77%，减少6.12亿元，下降10.47%。其中：税收收入33.71亿元，为年初预算的59.87%，减少4.21亿元，下降11.09%，税收收入占地方一般公共预算收入的比重为64.38%；非税收入18.65亿元，为年初预算的84.34%，减少1.92亿元，下降9.32%。市本级一般公共预算支出110.08亿元，增加16.09亿元，增长17.12%。

2. 政府性基金预算。市本级政府性基金预算收入57.54亿元，为年初预算的40.27%，增加29.75亿元，增长107.04%。市本级政府性基金预算支出40.54亿元，为年初预算的28.77%，减少39.98亿元，下降49.65%。

3. 国有资本经营预算。市本级国有资本经营预算收入2.77亿元，增加0.72亿元，增长35.12%。

二、调整方案

（一）一般公共预算。

1．收入调整。调增地方政府一般债务转贷收入2.17亿元，调减地方一般公共预算收入5.15亿元，增加调入资金13.39亿元（从其他资金调入3.39亿元，从国有资本经营预算调入10亿元）。共计调增收入10.41亿元。

2．支出调整。调增一般债券安排的支出2.17亿元，调减其他支出1.76亿元，调增企业补助支出10亿元。共计调增支出10.41亿元。

（二）政府性基金预算。

1．收入调整。调增地方政府专项债务转贷收入14.42亿元，调增其他政府性基金收入20亿元。共计调增收入34.42亿元。

2．支出调整。调增专项债券安排的支出14.42亿元，调增其他政府性基金安排的支出20亿元。共计调增支出34.42亿元。

（三）国有资本经营预算。调增国有资本经营预算收入15.67亿元；调增国有资本经营预算支出15.67亿元，其中：调出资金10亿元。

附件：1.2023年市本级一般公共预算调整表；

2.2023年市本级政府性基金预算调整表；

3.2023年市本级国有资本经营预算调整表

4.2023年市本级新增债券安排项目情况表。

附件1：

2023年市本级一般公共预算调整表

单位：亿元

收入				支出
项目	预算数	调增（减）数	调整后预算数	项目	预算数	调增（减）数	调整后预算数
一、地方一般公共预算收入	78.41	-5.15	73.26	一、一般公共预算支出	116.99	12.17	129.16
二、上级补助收入	31.73		31.73	其中：其他支出（新增一般债券收入安排的支出）		2.17	2.17
三、上年结余	15.59		15.59	资源勘探工业信息等支出	3.97	10	13.97
四、调入资金	2	13.39	15.39	二、上解支出	1.54		1.54
其中：从其他资金调入	2	3.39	5.39	三、安排预算稳定调节基金	3.02		3.02
从国有资本经营预算调入		10	10	四、结转下年支出	15.18	-1.76	13.42
五、调入预算稳定调节基金	9		9
六、一般债务转贷收入		2.17	2.17
收入合计	136.73	10.41	147.14	支出合计	136.73	10.41	147.14

附件2：

2023年市本级政府性基金预算调整表

单位：亿元

收入				支出
项目	预算数	调增（减）数	调整后预算数	项目	预算数	调增（减）数	调整后预算数
一、政府性基金收入	142.9	20	162.9	一、城乡社区支出	120.9		120.9
其中：其他政府性基金收入	10	20	30	二、其他支出	10	34.42	44.42
二、专项债务转贷收入		14.42	14.42	其中：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		14.42	14.42
				其他政府性基金安排的支出	10	20	30
				三、债务付息支出	10		10
				四、调出资金	2		2
收入合计	142.9	34.42	177.32	支出合计	142.9	34.42	177.32

附件3：

2023年市本级国有资本经营预算调整表

单位：亿元

收入				支出
项目	预算数	调增（减）数	调整后预算数	项目	预算数	调增（减）数	调整后预算数
一、利润收入	0.15		0.15	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	0.04	0.427	0.467
二、产权转让收入		15.666	15.666	二、国有企业资本金注入	0.05	5.295	5.345
				三、其他国有资本经营预算支出	0.06	-0.056	0.004
				四、调出资金		10	10
收入合计	0.15	15.666	15.816	支出合计	0.15	15.666	15.816

附件4：

2023年市本级新增债券安排项目情况表

单位：亿元

项目名称	债券类型	债券规模
合计		16.59
一般债券小计		2.17
新冠感染重症救治和转运能力提升项目	一般债券	0.78
衡阳区域应急救援中心暨消防、安全生产培训基地项目	一般债券	0.12
衡钢中学初中部扩建项目	一般债券	0.8
衡阳市第二生活垃圾填埋场综合治理工程项目	一般债券	0.15
消防执勤车辆和消防设备购置项目	一般债券	0.11
铜桥港排渍站建设项目	一般债券	0.21
专项债券小计		14.42
衡阳技师学院高技能人才培训基地配套设施建设项目	专项债券	0.25
衡阳高新技术开发区总部基地配套设施	专项债券	3.48
衡阳市高新区弘湘双创智造基地（眼镜小镇）项目	专项债券	2
衡阳市江东水厂提质改造和城市供水管网改扩建工程项目	专项债券	1.5
衡阳市蒸水河南岸城市停车场配套项目	专项债券	1.35
衡阳市衡山科学城配套基础设施（5G产业园）项目	专项债券	1.2
衡阳高新区北片区老旧小区改造及配套基础设施建设项目	专项债券	0.7
松木经济开发区棚户区改造四期	专项债券	3.2
衡阳松木污水处理及配套设施提质改造项目	专项债券	0.74