2019决算公开表格

2019年度

衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会部门决算

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分

单位概况

一、部门职责

（一）根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，加强所监管企业国有资产的管理工作。

（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责做好所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（三）负责组织所监管企业上缴国有资本收益，组织拟订国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作；审核所监管企业向上级争取资金情况，对财政或其他部门划拨到监管企业的资金的使用情况进行。

（四）负责企业国有资产基础管理，拟订国有资产管理的规范性文件，负责所监管企业国有资产处理管理，负责规范和发展国有企业产权交易市场，并进行监督管理；负责参控股企业国有股权的管理。

（五）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整；指导所监管企业引进战略投资者与产权(股权)招商引资与资本合作，加强与中央企业、省属企业的对接合作，负责归口组织协调全市与中央企业、省属企业对接合作工作。

（六）通过法定程序对所监管企业的负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（七）按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会和财务总监，负责监事会和财务总监的日常管理工作。

（八）指导、监督全市国有企业法律顾问管理工作。

（九）对县市区国有资产监督管理工作进行指导和监督。

（十）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡阳市国资委内设机构包括：1、办公室；2、政策法规科；3、规划发展和企业改革科；4、资本收益与财务管理科；5、产权管理科；6、考核分配科；7、监督科；8、安全维稳科；9、企业领导人员管理科；10、党建工作科；11、宣传教育科；12、组织人事科；13、机关党委。

（二）决算单位构成。衡阳市国资委2019年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市国资委本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

 公开02表

部门： 衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会   单位：万元

支出决算表

公开03表

部门：衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                公开05表

部门：衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 公开06表

部门：衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 公开07表         

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                           公开08表

 部门：单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计963.72万元，与2018年度相比，增加191.87万元，增长24.86%，主要是年中追加安排人员支出基本支出预算，部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。

2019年度支出总计954.49万元。与2018年相比，增加112.78万元，增长13.40%，主要是年中追加安排人员支出基本支出，部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计963.72万元，其中：财政拨款收入962.92万元，占总收入的99.92%；其他收入0.8万元，占总收入的0.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计954.49万元，其中：基本支出859.73万元，占本年支出的90.07%；项目支出94.76万元，占本年支出的9.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计962.92万元，与2018年相比，增加194.57万元，增长25.32%，主要是年中追加安排人员支出基本支出预算，部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算；2019年度财政拨款支出总计953.69万元，与2018年相比，增加115.48万元，增长13.78%，主要是年中追加安排人员支出基本支出，部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出953.69万元，占本年支出合计的99.92%，与2018年相比，财政拨款支出增加115.48万元，增长13.78%，主要是因为人员经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出953.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出27.60万元，占2.90%；社会保障和就业（类）支出63.08万元，占6.61%；卫生健康（类）支出64.73万元，占6.79%；资源勘探信息等（类）支出764.99万元，占80.21%；住房保障（类）支出33.29万元，占3.49%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为882.18万元，支出决算数为953.69万元，完成年初预算的108%，其中：

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。

年初预算为27.60万元，支出决算为27.60万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为55.48万元，支出决算为48.08万元，完成年初预算的86.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

3、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：经费调增。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为45.31万元，支出决算为45.31万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为19.42万元，支出决算为19.42万元，完成年初预算的100%。

6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为33.29万元，支出决算为33.29万元，完成年初预算的100%。

7、资源勘探信息等（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。

年初预算为476.08万元，支出决算为600.10万元，完成年初预算的126%，决算数大于年初预算数的主要原因是：经费调增。

8、资源勘探信息等（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为25万元，支出决算为57万元，完成年初预算的228%，决算数大于年初预算数的主要原因是：经费调增。

9、资源勘探信息等（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。

年初预算为100万元，支出决算为107.89万元，完成年初预算的108%，决算数大于年初预算数的主要原因是：经费调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出859.73万元，其中：人员经费759.08万元，占基本支出的88.29%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老宝箱缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费100.65万元，占基本支出的11.71%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为3.59万元，完成预算的25.64%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为0.29万元，完成预算的2.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是严控公务接待费用支出，与上年相比减少3.26万元，减少91.83%，减少的主要原因是严控公务接待费用支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.30万元，完成预算的82.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是严控公务用车购置费及运行维护费支出，与上年相比减少0.55万元，减少14.29%，减少的主要原因是严控公务用车购置费及运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.29万元，占8.08%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.30万元，占91.92%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.29万元,公务接待共两批次，分别为信访巡查接访支出，人数为6人；市“两会”期间信访维稳开支，人数为6人。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.30万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.30万元，主要是公务用车油费支出、车辆保险费支出、车辆维修费支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。

九、365体育官网2019年度预算绩效情况说明

通过开展2019年度本部门预算绩效管理，我单位保障了职工工资福利及日常工作正常运转；通过项目绩效管理实施，通过项目的实施，重点围绕加强深化国企改革、加强国资监管、维护国有企业安全稳定等方面开展工作，在全面加强国资监管、在促进改革发展稳定局面持续向好上奠定了坚实基础。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出100.65万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加7.88万元，增长8.49%。主要原因是：工会经费调增了16.86万元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.97万元，用于召开党建工作会议，人数91人，内容为国资系统2019年度党建工作暨基层党组织书记培训会议；开支培训费0.24万元，用于开展“三创”工作培训，人数46人，内容为邀请3位创建工作专业人士来国资委宣讲“三创”工作，共6堂课。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有公务车辆1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

四、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。