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2019年，在市委、市政府的正确领导下，经开区财政工作紧紧围绕构建和谐经开区、促进各项事业全面发展这一目标，积极组织财政收入、大力优化支出结构、不断深化财政改革、强化财政管理和监督，为全区经济和社会事业发展提供了有力的财力保障。现将2019年预算执行情况和2020年预算草案汇报如下：

 一、2019年预算执行情况

（一）一般公共预算收支完成情况

2019年，我区一般公共预算收入完成70579万元，同比增收3604万元，增长5.38%。其中：税收收入完成44498万元，同比减少5271万元，降低10.59%；非税收入完成26081万元，同比增加8875万元，增长51.58%。

2019年，我区地方收入完成32889万元，同比增加6858万元，增长26.35%。其中：税收收入完成6808万元，同比减少2017万元，降低22.86%(今年上半年开始国家实行减费降费政策，同时建滔化工固定资产抵扣等多方面因素，导致我区内企业税收大幅降低)；非税收入完成26081万元，同比增加8875万元，增长51.58%。一般公共预算支出43698万元，同比增加2427万元，增长5.88%。
    一般公共财政预算收支平衡情况。2019年，我区地方收入完成32889万元，加上级返还收入9916万元、专项转移支付收入359万元、调入资金2886万元和上年结余83万元，减一般公共预算支出46133万元，全年收支平衡。

（二）政府性基金收支完成情况

2019年，我区基金收入完成8056万元，为国有土地使用权出让收入6316万元和城市基础设施配套费收入1740万元。基金支出5170万元，其中：土地开发支出5170万元；调出资金2886万元，全年政府性基金收支平衡。

需要说明的是，上述预算执行情况是快报数，在年度决算编制后，还会有些变化。

(三) 财政预算执行的主要特点

1.收入总量稳步提高

税收收入完成6808万元，比年初预算数减少2544万元，降低27.2%；非税收入完成26081万元，比年初预算数增加8012万元，增长44.34%。

2.卫生环保等支出保障有力

科学技术、医疗卫生、节能环保等支出高达4271万元，同比增加2577万元。坚决响应国家政策：“金山银山，不如绿水青山”。公共财政职能能动性得到进一步发挥。

二、2020年财政收支预算草案

2020年衡阳松木经济开发区财政收支预算编制工作的指导思想是：依照新颁布的《中华人民共和国预算法》，按照财政管理科学化、规范化、精细化的总体要求和公共财政理念，依法理财、收支稳妥、突出重点、精细透明、注重绩效、厉行节约。以将经开区打造成全市循环产业核心区、改革创新先行区、高端人才集聚区、科学发展示范区为总体目标，进一步优化支出结构，继续加大对民生的支持力度，医药卫生、文化等重点领域的改革，集中财力支持基础设施建设，为全区经济建设和社会事业和谐发展提供必要的财力保障。根据这一指导思想，2020年经开区财政收支预算初步安排为：一般公共预算收入增长6.5%，财政支出有保有压。

（一）一般公共预算收支安排情况

一般公共预算收入安排情况。2020年，我区一般公共预算收入按增长6.5%编列，预期目标为75167万元，较上年完成数增加4588万元。其中：税收收入安排47781万元，增长7.37%；非税收入安排27386万元，增长5%。

一般公共预算支出安排情况。2020年区级财力安排支出预算52587万元，分项目说明如下：

1.一般公共服务支出安排4025万元，主要用于政府相关机构人员经费，统计信息事务，信访维稳，财政、税收事务，纪检监察事务，商贸事务，群众团体事务、宣传事务、文明创建和国家卫生城市创建。

2.国防支出安排112万元，用于民兵经费支出。

3.公共安全支出安排127万元，用于区内派出所、交警支队专项经费。

4.教育支出安排700万元，用于教育管理事务及小学教育。

5.科学技术支出安排760万，用于经开区企业技术研究与开发。

6.文化体育与传媒支出安排73万元，用于经开区宣传事务。

7.社会保障和就业支出安排920万元，主要用于被征地农民养老保险信息平台建设、民政管理事务、财政对基本养老保险基金的补助和各类救助等。

8.医疗卫生与计划生育支出安排188万元，主要用于基层医疗卫生机构、行政单位医疗保障及计划生育事务。

9.节能环保支出安排1514万元，主要是环境保护管理事务、环境监测与监察、水体和污染防治。

10.城乡社区支出安排7857万元，主要用于区内安置楼物业管理、道路维修改造、场地平整、绿化亮化工程、市政设施及道板安装、城市管理、环境卫生等方面。

11.农林水事务支出安排2681万元，主要用于组干部工资，社区干部工资及绩效奖金、办公楼修建、运行经费，病虫害控制、扶贫支出和河长制工作经费。

12.资源勘探信息等事务支出安排27249万元，主要用于区内企业扶持资金、标准厂房和公租房的返租。

13.金融支出安排10万元，主要用于小贷、担保及打非工作经费。

14.国土海洋气象等支出安排132万元，用于生态修复、卫片整改经费。

15.住房保障支出安排4621万元，主要用于棚户区改造和机关工作人员公积金支出。

16.灾害防治及应急管理支出安排449万元，主要用于区内消防业务经费和安全生产及应急管理费用支出。

17.预备费安排1058万元，主要用于不可预见费用支出。

18.其他支出111万元，用于除以上项目以外的其他项目支出。

2020年，预计我区地方收入完成34706万元，加上一般性转移支付收入10521万元，专项转移支付收入300万元，调入资金9738万元，当年可用财力55265万元。一般公共预算支出安排52587万元，上解上级支出2678万元，财政收支平衡。

(二）政府性基金收支安排情况

2020年，我区政府性基金收入安排122201万元，减政府性基金支出安排112263万元和调出资金9738万元，上解支出200万元，当年政府性基金收支平衡。

支出具体项目：一是土地开发支出17866万元，主要用于京东、建滔、派瑞林、澳克科姆、湘硕以及邮政、雁城、湖南盐业等三家物流企业等工业用地的省、市级规费；二是征地拆迁补偿支出30733万元，用于工业用地、基础设施及配套用地等的征地拆迁资金；三是城市建设支出36589万元，主要用于经开区基础设施建设及配套设施的工程款及回购款；四是棚户区改造支出26800万元；五是地方政府专项债券付息支出275万元；六是调出资金9738万元。

附件：松木经开区预算附表

        2019年三公经费

 
                   湖南衡阳松木经济开发区管理委员会
                            2019年12月25日