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　　衡阳市农机局 2017年度部门决算公开 

　　目录 

　　第一部分  衡阳市农机局概况 

　　一、部门职责 

　　二、机构设置 

　　第二部分  衡阳市农机局2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分  衡阳市农机局2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　二、收入决算情况说明 

　　三、支出决算情况说明 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 

　　八、预算绩效情况说明 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　第四部分  名称解释 

　　第一部分  衡阳市农机局概况 

　　一、部门职责 

　　衡阳市农业机械管理局为市农业委员会所属公益一类正处级事业单位。市农机局承担的行政职能划入市农业委员会，受市农业委员会委托开展全市农业机械化管理工作。主要职能有：  

　　1、研究提出全市农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施的政策建议，经批准后组织实施。 

　　2、组织监督实施有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准等。 

　　3、指导全市农业机械服务体系建设和农业机械信息网络建设；指导和监督农业机械基层服务组织服务，制定并实施有关服务规范；负责组织农业机械投入抗灾救灾工作。 

　　4、根据国家农机化产业政策，研究提出全市农机化产业发展措施建议，引导农业机械产业结构调整，不断提高农业机械生产、普及和应用水平。 

　　5、拟订农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划，指导全市农机化技术培训工作；参与拟订有关农业机械化科技工作的规范性文件；组织重大农业机械科研和技术推广项目的科学遴选及实施；指导农机行业职业技能开发。 

　　6、组织实施拖拉机、联合收割机、农业工程机械等农业机械的安全监理工作；会同有关部门做好农机产品质量检验、鉴定、认证工作。 

　　7、提出发展农业机械化事业的各项资金计划；负责农业机械化各类经济指标的统计工作。 

　　8、负责有关农机化法律法规政策的贯彻落实；拟订全市农机化产业发展计划和措施并负责组织实施。 

　　9、承办市人民政府交办的其他事项。 

　　二、机构设置  

　　根据上述职责，衡阳市农业机械管理局内设办公室、组织人事科、计划财务科、监督管理科、安全监理科(所)、科教质量科、政策法规科、纪检监察室8个科室。核定编制数为29名，实有在职干部职工28人，退休人员25人。 

　　衡阳市农业机械管理局归口管理下属单位衡阳市农业机械技术推广站。该站核定全额事业编制42人，实有在职干部职工38人，退休人员21人。  

　　第二部分  衡阳市农机局2017年度部门决算表 

　　8张部门决算表格（附后），包括：收支总表3张，即收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表；财政拨款收支表5张，即财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。 

　　第三部分  衡阳市农机局2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　决算收入共计1499.01万元，比上年增加193.07万元，增长12.9%，决算收入增长原因是一般公共服务、社会保障、医疗卫生等财政拨款收入增加；决算支出合计1498.79万元，比上年增加271.88万元，增长22.2%，决算支出增长原因是一般公共服务、社会保障、医疗卫生及农林水等支出增加。 

　　二、收入决算情况说明 

　　决算收入共计1499.01万元，其中：财政经费拨款1445.33万元，占决算收入96.42%；其他收入7.01万元，占决算收入0.47%，用事业基金弥补收支差额27.79万元，占决算收入1.85%，年末结转和结余18.88万元，占决算收入1.26%。 

　　三、支出决算情况说明 

　　决算支出合计1498.79万元，其中：一般公用服务支出43.29万元，占决算支出2.89%，科学技术支出6.67万元，占决算支出0.45%，社会保障和就业支出67.19万元，占决算支出4.48%，医疗卫生支出102.04万元，占决算支出6.8%，农林水支出 1239.19万元，占决算支出82.68%，住房保障支出40.31万元，占决算支出2.69%，年末结转和结余0.22万元，占决算支出0.01%。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　财政拨款收入总计1445.33万元，比上年增加251.82万元，增长17.4%，财政拨款收入增长原因是一般公共服务、社会保障、医疗卫生等财政拨款收入增加；财政拨款支出总计1463.99万元，比上年增加270.48万元，增长22.6%，财政拨款支出增长原因是一般公共服务、社会保障、医疗卫生及农林水等支出增加。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。 

　　财政拨款本年支出1463.99万元，占本年支出的97.68%，与上年决算数相比增加270.48万元，增长22.6%。财政拨款支出较上年增长的主要原因是一般公共服务、社会保障、医疗卫生及农林水等支出增加。 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。 

　　年度财政拨款年度支出合计为1463.99万元，其中一般公共服务支出43.39万元，占财政拨款支出的2.96%，科学技术支出6.67万元，占财政拨款支出的0.45%，社会保障和就业支出67.19万元，占财政拨款支出的4.59%，医疗卫生支出102.24万元，占财政拨款支出的6.98%，农林水支出1204.39万元，占财政拨款支出的82.27%，住房保障支出40.31万元，占财政拨款支出的2.75%。 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。 

　　财政拨款决算支出合计1463.99万元，其中一般公共服务支出43.39万元，科学技术支出6.67万元，社会保障和就业支出67.19万元，医疗卫生支出102.24万元，农林水支出1204.39万元，住房保障支出40.31万元。 

　　财政拨款预算支出合计933.9万元，其中一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出67.19万元，医疗卫生支出84.04万元，农林水支出742.36万元，住房保障支出40.31万元。 

　　财政拨款决算支出较预算支出相比增加530.09万元，增长56.76%。增长的原因是一般公共服务支出、科学技术支出、医疗卫生支出、农林水支出均有增长。具体增长的项级科目及增加数为：一般公共服务支出增加43.39万元，科学技术支出增加6.67万元，医疗卫生支出增加18.2万元，农林水支出462.03万元。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算数为1212.05万元，其中：人员经费支出1131.24万元（工资福利支出880.87万元，对个人和家庭的补助支出250.37万元），占一般公共预算财政拨款基本支出决算数的93.33%;公用经费（商品和服务）支出80.82万元，占一般公共预算财政拨款基本支出决算数的16.67%。 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

　　一般公共预算财政拨款三公经费决算支出合计16.89万元，其中公务用车运行维护费6.28万元，公务接待支出10.61万元。 

　　与年初预算数相比，决算支出减少18.11万元，其中公务用车运行维护费减少13.72万元，公务接待支出减少4.39万元。与上年决算相比，决算支出减少17.69万元，其中公务用车运行维护费减少13.72万元，公务接待支出减少3.97万元。 

　　“三公”经费支出减少的原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格执行接待函和接待清单制度，从严控制公务接待经费的支出，严格执行新的公务用车管理制度，公务用车加油用卡，维修实行定点，从严控制公务用车的使用范围，规范使用公务用车。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　财政拨款“三公”经费决算支出合计16.89万元，其中公务用车运行维护费6.28万元，无公务用车购置费，公务用车保有量2台。公务接待支出10.61万元，接待批次220次，接待人数1081人。 

　　八、政府性基金预算收入支出情况 

　　本年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。 

　　九、365体育官网2017年度预算绩效情况说明 

　　近年来，根据《衡阳市人民政府365体育官网全面推进预算绩效管理的实施意见》（衡政函[2014]73号）和《衡阳市预算绩效管理暂行办法》（衡财绩[2014]439号）等文件要求及全市预算绩效管理工作的安排部署，我局遵循财政2017年部门支出预算安排的人员经费、项目经费等进行配比与分配，全面推进预算绩效管理工作。一是认真开展预算绩效评价，预算执行之前，编制好预算绩效计划，明确绩效目标；预算执行之后，对预算资金的产出和结果进行绩效评价，并向有关部门提交绩效评价报告。二是运用好绩效评价结果，根据预算绩效评价情况，对预算绩效管理中存在的问题认真加以分析，进一步完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，规范支出行为，降低行政成本。三是确保完成各项预算资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展，实现年初整体绩效目标。 

　　十、其他重要事项 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　本部门2017年度机关运行经费支出60.89万元，比2016年增加16.69万元，增长37.76 %。主要原因是其他交通费的增长。 

　　2、政府采购支出情况 

　　本部门2017年度政府采购支出总额8.3万元，其中：政府采购货物支出8.3万元。 

　　3、国有资产占有情况 

　　截至2017年12月31日止，本部门共有车辆2辆；其中一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　四、名词解释 

　　1、基本支出：是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。 

　　2、项目支出：是指反映行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所需的经费支出。 

　　3、因公出国（境）支出：是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。    4、公务用车运行维护费支出：是指公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。    5、公务接待费支出：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。