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目录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算基本支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、公共财政拨款"三公"经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第三部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的开展中长期规划、重大政策。组织起草有关农业农村工作政府规章草案,指导农业综合执法。参与涉农的价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、创建、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油菜等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估,通报农产品质量安全监测信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准,参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,贯彻执行农业生产资料、饲料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督市内动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究,指导科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、组织参与农业对外交流与合作工作。承办有关农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作,具体执行有关农业援外项目。

14、完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

15、职能转变。

1.统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,扎实推进美丽乡村建设,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。

2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。

3.深入推进简政放权,加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,最大限度缩小项目审批范围,加强事中事后监管,切实提升支农政策效果和资金使用效益。

16、有关职责分工。

与市市场监督管理局的有关职责分工。市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后,由市市场监督管理局监督管理。市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。

（二）机构设置。

衡阳市农业农村局内设机构包括：2个内设机构(衡阳市绿色食品服务中心、衡阳市农产品质量安全监测中心);23个内设科室（市委农办秘书科、农产品质量、种植业管理科、办公室、人事科、种业管理与农业资源保护利用科、法规科、畜牧业管理科、农村政策改革与合作经济指导科、兽医管理科、发展规划科、渔业渔政管理科、计划财务科、农业机械化管理科、乡村产业发展科、农田建设与农垦科、农村社会事业促进科、蔬菜烟叶管理科、市场与信息化科、机关党委、对外交流与合作科、离退休人员管理服务科、科技教育科）;下属10个二级机构,其中：1个正处级全额拨款事业单位（是农业技术服务中心）、2个副处级参照公务员管理的事业单位（市农业行政执法支队、市农村经营服务站）、1个正科级参照公务员管理的事业单位（市农村资源保护和能源利用中心）、3个副处级全额拨款事业单位（市农民素质教育管理办公室、市畜牧水产事务中心、市蔬菜研究所）、3个正科级差额拨款事业单位（市现代农业示范园、市畜禽水产良种保育站、市病害猪无害化处理中心）。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、衡阳市农业农村局本级

2、衡阳市农业技术服务中心

3、衡阳市畜牧水产事务中心

4、衡阳市农村经营服务站

5、衡阳市农村能源综合利用中心

6、衡阳市农民素质教育管理办公室

7、衡阳市现代农业示范园管理委员会

8、衡阳市农业行政执法支队

9、衡阳市蔬菜研究所

10、衡阳市畜禽水产良种保育站

11、衡阳市病害猪无害化处理中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算10,874.29万元，其中，一般公共预算拨款7,397.13万元，财政专户管理的非税收入拨款28.8万元，上级财政补助收入2,611.48万元，其他收入836.88万元。收入较去年减少2,583.93万元，主要是衡阳市农业科学院2020年机构改革，随行政职能划转，不再归我局主管，不再属于我局二级机构，导致2021年收入预算总数与2020年相差2583.93万元。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算10,874.29万元，其中，一般公共服务支出37.6万元，社会保障和就业支出475.74万元，卫生健康支出293.62万元，节能环保支出30万元，农林水支出9,652.3万元，住房保障支出385.03万元。（上年预算13,458.22万元）支出较去年减少2,583.93万元，主要是衡阳市农业科学院2020年机构改革，随行政职能划转，不再归我局主管，不再属于我局二级机构，导致2021年支出预算总数与2020年相差2583.93万元。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算7,397.13万元，其中，一般公共服务支出27.6万元，占0.37%；社会保障和就业支出430.51万元，占5.82%；卫生健康支出225.57万元，占3.05%；节能环保支出30万元，占0.41%；农林水支出6,392.58万元，占86.42%；住房保障支出290.87万元，占3.93%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数6,001.19万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算1,395.94万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出27.6万元，主要用于派驻纪检小组日常工作经费开支；节能环保支出30万元，主要用于污染防治其他污染防治经费开支及污染减排生态环境监测与信息经费开支；农林水支出1,338.34万元，主要用于农业农村现代化发展规划、宣传工作、技术咨询、土地平整、土壤改良、灌排渠道、机耕路、高效节能灌溉宣传和督查、农业农村科技转化与推广服务、病虫害控制、质量安全、执法监管、防灾救灾、农村合作经济、农业资源保护修复与利用、农村综合改革国有农场办社会职能改革补助等工作经费开支。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年衡阳市农业农村局机关运行经费535.33万元，比上年预算减少95.86万元，减少15.19%，主要是衡阳市农业科学院2020年机构改革，随行政职能划转，不再归我局主管，不再属于我局二级机构，导致2021年机关运行经费预算总数与2020年相差95.86万元。

（二）“三公”经费预算：2021年衡阳市农业农村局“三公”经费预算数为127.8万元，其中，公务接待费99.8万元，公务用车购置及运行费28万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费28万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年比上年预算减少51.7万元，主要是衡阳市农业科学院2020年机构改革，随行政职能划转，不再归我局主管，不再属于我局二级机构，导致2021年“三公“经费预算总数与2020年相差51.7万元。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算37.7万元，拟召开生猪养殖产业项目工作、全市脱贫攻坚工作、全市畜牧业工作、全市生猪稳产保供、中部博览会会议，人数768人，内容为一、全市脱贫攻坚工作紧急会议2.3万元，76人次、全市扶贫工作会议47人；二、全市畜牧业工作会议2万元，人次92人；三、全市畜牧业工作开支4.45万元，人次134人；四、中部博览会开支26.03万元，人次307人，五、生猪养殖产业项目工作2.92万元，人次112人；培训费预算20.63万元，拟开展生产稳产保护第二期、衡阳政企营销培训班、全省农业农村监测统计，美丽乡村建设，新型职业农民培训，人数1636人，内容为生产稳产保护第一期费用1.4万元，衡阳政企营销培训班10万元，全省农业农村监测统计0.6万元，美丽乡村建设培训1.5万元，新型职业农民培训开支7.13万元；拟举办无数据老干科重阳节活动，党支部学习等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算34.34万元，主要是老干科重阳节活动3.6万元，党支部学习12.63万元，党建经费预算18.11万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额639.04万元，其中，货物类采购预算197.35万元；工程类采购预算158.78万元；服务类采购预算282.91万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车23辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他按照规定配备的公务用车18辆，其他用车主要是日常工作开展;单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为10,874.29万元，其中，基本支出6,530.85万元，项目支出4,343.44万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分

2021部门预算表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况