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目 录

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表（部门预算经济科目）

7、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）

8、政府性基金预算支出情况表

9、公共财政拨款"三公"经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

衡阳市人民政府办公室是协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构，根据《365体育官网印发〈衡阳市人民政府办公室职能设置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（衡办〔2019〕31号）文件，主要职责是：

（1）协助市政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

（2）研究市政府各部门和各县市区人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

（3）负责市政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

（4）根据市政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报市政府领导同志决定。

（5）办理中央和省、市政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查市政府各部门和县市区人民政府对市政府决定事项的执行落实情况，及时向市政府报告。

（6）组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。

（7）协助市政府领导同志做好需要由市政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向国务院和省、市政府领导同志报告重要信息和情况；负责市政府值班工作。

（8）负责衡阳南岳机场建设、管理和运营的协调。

（9）完成市政府和市政府领导同志交办的其他任务。 

（二）机构设置

衡阳市人民政府办公室内设机构包括：秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、秘书九科、机要文电科、综合科、督查室（市政府督查室）、建议提案科、机场管理办公室（市政府机场管理办公室）、组织人事科、行政科、财务科、保卫信访科、值班室（市政府总值班室）、离退休人员管理服务科、机关党委，共21个。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、衡阳市人民政府办公室本级

2、衡阳市人民政府办公室驻北京办事处

3、衡阳市人民政府办公室驻广州（深圳）办事处

4、衡阳市人民政府办公室驻长沙办事处

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算3496.42万元，其中，一般公共预算拨款3496.42万元，政府性基金预算拨款0，国有资本经营预算拨款0，纳入专户管理的非税收入0。收入较去年增加65.61万元，主要是人员增加。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算3496.42万元，其中，一般公共服务3496.42万元，公共安全0，教育0，科学技术0。支出较去年增加65.61万元，主要是人员增加。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算3496.42万元，其中，一般公共服务3496.42万元，占100%，公共安全0，教育0，科学技术0。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数2467.43万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算1028.99万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：大院保安转辅警支出152.5万元，大院维护费支出40万元，会务中心维护费50万元，水电补助125万元，物业管理费134.3万元，主要用于大院保安、物业管理等方面。机要工作经费30万元，纪检派驻机构专项经费23.2万元，临聘人员工资18.75万元，县市区长会议经费20万元，信访工作经费20万元，应急管理工作经费35万元，政府业务经费146万元，政府综合治理工作经费42.24万元，政务督查经费35万元，综合调研经费5万元，主要用于行政运行方面。市政府驻北京办事处项目经费45万元，市政府驻广州（深圳）办事处项目经费27万元，市政府驻长沙办事处项目经费80万元，主要用于招商引资和信访接待等方面。

五、政府性基金预算支出

衡阳市人民政府办公室部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费517.77万元，比上年预算增加9.9万元，上升1.94%，主要是差旅费标准提高。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为297.7万元，其中，公务接待费112.7万元，公务用车购置及运行费185万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费185万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年持平。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算46.26万元，拟召开全市各类会议，人数约4500人，内容为开展全会、常务会、市长专题会、经济形势分析会、县市区长会议等；培训费预算59.07万元，拟开展党建培训、创文创卫培训、办公室主任培训、内部管理培训等，人数1000人，内容为开展创文创卫宣传活动、党建活动等。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额424万元，其中，货物类采购预算40万元；工程类采购预算90万元；服务类采购预算294万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车28辆，其中，机要通信用车0，应急保障用车0，执法执勤用车0，特种专业技术用车0，其他按照规定配备的公务用车28辆；单位价值50万元以上通用设备0，单位价值100万元以上专用设备0。2020年拟新增配置公务用车0；新增配备单位价值50万元以上通用设备0，单位价值100万元以上专用设备0。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为3496.42万元，其中，基本支出2467.43万元，项目支出1028.99万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表

附件：2020年部门预算表