目 录
第一部分 部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
（一）部门职责
（1）协助市政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文。
（2）研究市政府各部门和各县市区人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，或对市政府部门间的分歧事项提出处理意见，报市人民政府领导审批、决定。
（3）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。
（4）督促检查市政府各部门和各县市区人民政府对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。
（5）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示;协助市政府领导同志组织处理突发事件的应急处置工作。
（6）负责起草市《政府工作报告》和市政府领导同志的重要讲话。
（7）根据市政府领导同志的指示和市政府工作部署，对全市经济社会发展和改革开放中带全局性的重大课题进行调查研究，提出政策建议。
（8）搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息、动态，为市政府领导决策和指导工作提供信息服务。
（9）指导、监督全市政府信息公开工作。
（10）组织办理人大代表建议、政协委员提案。
（11）负责对设在市政府大院办公单位的房产实施管理，制订相关制度并监督执行;会同有关部门协调解决机关后勤工作中的有关问题。
（12）负责市政府机关大院行政事务、安全保卫和有关接待工作，指导机关事务管理工作，为市人民政府领导同志服务。
（13）承办市政府和市政府领导同志交办的其他事项。
（二）机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。内设机构包括：秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、秘书九科、机要文电科、政策研究科、调研科、综合科、督查室（市政府督查室）、应急管理办公室、信息科、建议提案科、安全生产科、机场管理办公室（市政府机场管理办公室）、法制科、电子政务科、组织人事科、离退休人员管理服务科、行政科、财务科、车管科、信访科、保卫科、值班室（市政府总值班室），共29个内设机构。
（二）决算单位构成。衡阳市人民政府办公室2018年度部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市人民政府办公室本级以及衡阳市人民政府驻长沙办事处、衡阳市人民政府驻北京办事处、衡阳市人民政府驻广州（深圳）办事处。
第二部分 2018年部门决算表
部门收支决算总表
公开01表 | |||||||
部门：衡阳市人民政府办公室 | 单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、财政拨款收入 | 1 | 3,397.44 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 3,023.71 | ||
二、其他收入 | 2 | 6.15 | 二、科学技术支出 | 33 | 0.00 | ||
3 | 三、文化体育与传媒支出 | 34 | 10.00 | ||||
4 | 四、社会保障和就业支出 | 35 | 168.25 | ||||
5 | 五、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 196.29 | ||||
6 | 六、住房保障支出 | 46 | 101.22 | ||||
本年收入合计 | 7 | 3,403.59 | 本年支出合计 | 50 | 3,499.47 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 8 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 9 | 1,122.25 | 年末结转和结余 | 52 | 1,026.37 | ||
总计 | 10 | 4,525.84 | 总计 | 54 | 4,525.84 | ||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
部门收入决算表
公开02表 | ||||||||||
部门：衡阳市人民政府办公室 | 单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 3,403.59 | 3,397.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.15 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,938.10 | 2,931.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.15 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,874.90 | 2,868.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.15 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,772.11 | 1,772.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1,096.80 | 1,096.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.99 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 23.20 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011102 | 一般行政管理事务 | 23.20 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 168.25 | 168.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 168.25 | 168.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168.25 | 168.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 196.29 | 196.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 196.29 | 196.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 137.40 | 137.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 58.89 | 58.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 100.95 | 100.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 100.95 | 100.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 100.95 | 100.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
部门支出决算表
公开03表 | |||||||||
部门：衡阳市人民政府办公室 | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 3,499.47 | 2,768.93 | 730.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,023.71 | 2,293.17 | 730.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,969.71 | 2,239.17 | 730.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,780.18 | 1,780.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1,101.15 | 376.51 | 724.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 88.38 | 82.48 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 23.20 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011102 | 一般行政管理事务 | 23.20 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 20.81 | 20.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 20.81 | 20.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 168.25 | 168.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 168.25 | 168.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168.25 | 168.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 196.29 | 196.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 196.29 | 196.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 137.40 | 137.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 58.89 | 58.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 101.22 | 101.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 101.22 | 101.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 101.22 | 101.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||
部门：衡阳市人民政府办公室 | 单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,397.44 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 2,935.18 | 2,935.18 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 168.25 | 168.25 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 196.29 | 196.29 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 101.22 | 101.22 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 3,397.44 | 本年支出合计 | 49 | 3,410.93 | 3,410.93 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 1,039.86 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 1,026.37 | 1,026.37 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 1,039.86 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 4,437.30 | 总计 | 54 | 4,437.30 | 4,437.30 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
部门：衡阳市人民政府办公室 | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 3,410.93 | 2,686.45 | 724.48 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,935.18 | 2,210.69 | 724.48 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,881.17 | 2,156.69 | 724.48 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,780.18 | 1,780.18 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1,100.99 | 376.51 | 724.48 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 23.20 | 23.20 | 0.00 | ||
2011102 | 一般行政管理事务 | 23.20 | 23.20 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 20.81 | 20.81 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 20.81 | 20.81 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 168.25 | 168.25 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 168.25 | 168.25 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168.25 | 168.25 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 196.29 | 196.29 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 196.29 | 196.29 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 137.40 | 137.40 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 58.89 | 58.89 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 101.22 | 101.22 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 101.22 | 101.22 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 101.22 | 101.22 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||
部门：衡阳市人民政府办公室 | 单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,158.46 | 302 | 商品和服务支出 | 390.34 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 544.98 | 30201 | 办公费 | 38.31 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 447.62 | 30202 | 印刷费 | 0.08 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 313.44 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.10 |
30106 | 伙食补助费 | 2.83 | 30204 | 手续费 | 0.17 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 46.58 | 31002 | 办公设备购置 | 0.10 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 157.29 | 30206 | 电费 | 27.17 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.88 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 442.83 | 30208 | 取暖费 | 0.76 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.14 | 30209 | 物业管理费 | 16.82 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 24.14 | 30211 | 差旅费 | 15.16 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 206.98 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 5.61 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 16.21 | 30214 | 租赁费 | 5.42 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 137.55 | 30215 | 会议费 | 5.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.18 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 63.61 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 104.51 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 11.67 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.36 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 79.57 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 33.04 | 30239 | 其他交通费用 | 34.02 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 38.97 | ||||||
人员经费合计 | 2,296.01 | 公用经费合计 | 390.44 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||
部门：衡阳市人民政府办公室 | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
301.2 | 0.00 | 181.00 | 0.00 | 185.00 | 116.20 | 143.17 | 0.00 | 79.57 | 0.00 | 79.57 | 63.61 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | |||||||||
部门：衡阳市人民政府办公室 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况及收支增减变化情况说明。
2018年度本单位总收入为3403.59万元，其中财政拨款收入为3397.44万元，其他收入为6.15万元；年初结转和结余1122.25万元，2018年度总支出为3499.47万元，年末结转和结余1026.37万元。2018年度总收入比上年度减少1243.75万元，降低26.76%，总支出比上年度减少795.8万元，降低18.53%。减少的主要原因为本单位厉行节约，减少开支。
（二）收入决算情况说明。
2018年度本单位总收入为3403.59万元，其中财政拨款收入为3397.44万元，占比99.82%，上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入为6.15万元，占比0.18%。主要为一般公共服务支出2938.1万元；社会保障和就业支出168.25万元；医疗卫生与计划生育支出196.29万元；住房保障支出100.95万元。
（三）支出决算情况说明。
2018年度本单位总支出为3499.47万元，其中基本支出2768.93万元，占比79.12%，主要为一般公共服务支出2293.17万元，文化体育与传媒支出10万元，社会保障和就业支出168.25万元，医疗卫生与计划生育支出196.29万元，住房保障支出101.22万元；项目支出730.54万元，占比20.88%，全部为一般公共服务支出。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2018年度本单位财政拨款总收入为3397.44万元，年初财政拨款结转和结余1039.86万元，财政拨款总支出为3410.93万元，年末财政拨款结转和结余为1026.37万元。2018年度财政拨款总收入比上年度减少818.41万元，降低19.41%，财政拨款总支出比上年度减少535.25万元，降低13.56%。减少的主要原因为本单位厉行节约，减少开支。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1. 财政拨款支出决算总体情况。
2018年度本单位一般公共预算财政拨款总支出为3410.93万元，占本年支出合计的97.47%，比上年度减少535.25万元，降低13.56%，减少的主要原因是厉行节约。其中：基本支出2686.45万元，项目支出724.48万元。
2. 财政拨款支出决算结构情况。
2018年度本单位一般公共预算财政拨款总支出为3410.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2935.18万元，文化体育与传媒（类）支出10万元，社会保障和就业（类）支出168.25万元，医疗卫生与计划生育（类）支出196.29万元，住房保障（类）支出101.22万元。
3. 财政拨款支出决算具体情况：2018年度本单位财政拨款支出年初预算数为3683.2万元，支出决算数为3410.93万元，完成年初预算的92.6%，其中：
（1）一般公共服务（类）03（款）01（项），即行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）。
年初预算为2094万元，支出决算为1780.18万元，完成年初预算的85.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。
（2）一般公共服务（类）03（款）02（项），即一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）。
年初预算为1055.79万元，支出决算为1100.99万元，完成年初预算的104.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位行政管理职能增强。
（3）一般公共服务（类）11（款）02（项），即纪检监察事务。
年初预算为0万元，支出决算为23.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：纪检监察事务经费年初预算未安排。
（4）一般公共服务（类）13（款）08（项），即招商引资。
年初预算为0万元，支出决算为20.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算无安排。
（5）一般公共服务（类）99（款）99（项），即其他一般公共服务支出。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算无安排。
（6）文化体育与传媒支出（类）01（款）99（项），即其他文化支出。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算无安排。
（7）社会保障和就业（类）05（款）05（项），即行政事业单位离退休中的机关事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为192.8万元，支出决算为168.25万元，完成年初预算的87.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。
（8）医疗卫生与计划生育（类）11（款）01（项），即行政事业单位医疗中的行政单位医疗。
年初预算为157.45万元，支出决算为137.4万元，完成年初预算的87.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。
（9）医疗卫生与计划生育（类）11（款）02（项），即行政事业单位医疗中的公务员医疗补助。
年初预算为67.48万元，支出决算为58.89万元，完成年初预算的87.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。
（10）住房保障（类）02（款）01（项），即住房改革支出中的住房公积金。
年初预算为115.68万元，支出决算为101.22万元，完成年初预算的87.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2018年度本单位一般公共预算财政拨款基本支出为2686.45万元，其中人员经费2296.01万元，主要为工资福利支出2158.46万元，占比80.35%（包括基本工资544.98万元，津贴补贴447.62万元，奖金313.44万元，伙食补助费2.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费157.29万元，职工基本医疗保险缴费442.83万元，公务员医疗补助缴费2.14万元，其他社会保障缴费24.14万元，住房公积金206.98万元，其他工资福利支出16.21万元），以及对个人和家庭的补助137.55万元，占比5.12%（包括抚恤金104.51万元，其他对个人和家庭的补助支出33.04万元）；公用经费390.34万元，占比14.53%，主要为商品和服务支出390.34万元（包括办公费38.31万元，印刷费0.08万元，手续费0.17万元，水费46.58万元，电费27.17万元，邮电费0.88万元，取暖费0.76万元，物业管理费16.82万元，差旅费15.16万元，维修（护）费5.61万元，租赁费5.42万元，会议费5万元，培训费0.18万元，公务接待费63.61万元，劳务费11.67万元，福利费0.36万元，公务用车运行维护费79.57万元，其他交通费用34.02万元，其他商品和服务支出38.97万元）。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明：
“三公”经费财政拨款支出预算为301.2万元，2018年度本单位“三公”经费总支出为143.17万元，完成预算的47.53%，其中：
无因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算116.2万元，支出决算为63.61万元，完成预算的54.74%，减少的主要原因是厉行节约。与上年度相比减少8.36万元，降低11.62%，减少的主要原因是公务接待的批次和人次减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为185万元，支出决算为79.57万元，完成预算的43.01%，减少的主要原因是厉行节约。与上年相比减少0.57万元，降低0.71%，减少的主要原因是厉行节约。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明：
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算63.61万元，占44.43%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算79.57万元，占55.57%。其中：
1、无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为63.61万元，全年共接待来访团组135 个、来宾1892人次，主要是国省督查检查接待、各市州交流学习接待及各县市区来衡参加会议培训发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为79.57万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费79.57万元，主要是车辆维修、车辆保险及过路过桥费用等支出，截至2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为28辆。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明：本单位无政府性基金收支。
（九）365体育官网2018年度预算绩效情况说明。
本单位按照财政部门及上级部门的要求，对大院保安转辅警经费、会务中心维护费、水电补助、物业管理费、政府业务经费等专项资金的使用及管理工作，做到了及时到位、有效跟踪，取得了不错的社会效益。
（十）其他重要事项。
1. 机关运行经费支出情况：2018年度本单位机关运行经费支出为390.34万元，比年初预算数减少153.89万元，降低28.28%，主要原因是厉行节约。包括办公费38.31万元，印刷费0.08万元，手续费0.17万元，水费46.58万元，电费27.17万元，邮电费0.88万元，取暖费0.76万元，物业管理费16.82万元，差旅费15.16万元，维修（护）费5.61万元，租赁费5.42万元，会议费5万元，培训费0.18万元，公务接待费63.61万元，劳务费11.67万元，福利费0.36万元，公务用车运行维护费79.57万元，其他交通费用34.02万元，其他商品和服务支出38.97万元。
2.一般性支出情况：2018年本部门开支会议费5万元，用于召开全市各类会议，人数约950人，内容为开展全会、常务会、市长专题会、经济形势分析会、县市区长会议等；开支培训费0.18万元，用于开展内部管理培训，人数约110人，内容为财务管理、人事管理、办文办会等培训。
3. 政府采购支出情况：2018年度本单位政府采购支出金额为123.09万元，全部为财政性资金，其中政府采购货物支出29万元，政府采购服务支出94.09万元。具体是：印刷品采购和服务29万元，保安服务和物业管理费94.09万元。授予中小企业合同金额123.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29万元，占政府采购支出总额的23.56%。
4. 国有资产占用情况：截至2018年12月31日，本单位共有车辆28辆，其中，领导干部用车1辆、其他用车27辆，其他用车主要是保障工作正常运转；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。
第四部分 专业名词解释
（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（三）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和社会团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
第五部分 附件
2018年度部门整体支出绩效评价报告
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