标      题 365体育官网体育局体育彩票管理中心365体育官网2020年度预算绩效自评报告
索引号 000014349/2021-00008 文      号
发布机构 自治区政府办公厅 发布日期 2021-04-15 18:38:12

时间: 2021-04-15 18:38:12 来源: 365体育官网体育局体育彩票管理中心

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365体育官网体育局体育彩票管理中心365体育官网2020年度预算绩效自评报告


一、绩效目标分解下达情况

为深入贯彻落实《财政部365体育官网开展2020年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》(财监〔2021〕2号)、《国家体育总局体育彩票管理中心转发财政部<365体育官网开展2020年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知>的通知》(体彩字〔2021〕79号)及自治区财政厅《365体育官网开展2020年度预算绩效管理考核工作的通知》(藏财绩﹝2021﹞1号)文件精神,根据《365体育官网财政厅365体育官网区体育彩票管理中心和区福利彩票发行中心2020年度部门预算的批复》(藏财综〔2020〕7号)文件内容,2020年度365体育官网财政厅批复我中心项目预算金额为4201.39万元;根据《365体育官网财政厅365体育官网下达2020年彩票市场调控资金预算指标的通知》(藏财综指〔2020〕4号)文件内容,2020年度365体育官网财政厅批复我中心转移支付经费为404.3万元;根据《365体育官网财政厅365体育官网下达2020年彩票市场调控资金预算指标的通知》(藏财综指〔2020〕15号)文件内容,2020年度365体育官网财政厅批复我中心转移支付经费为1081.16万元,共计下达资金5686.85万元,因项目实施完毕调减12.84万元,实际使用资金为5674.01万元。主要用于彩票销售能力提升、我区责任彩票建设、玩法营销推广、公益公信宣传及网点疫情补贴等方面。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2020年度体育彩票管理中心项目总预算为5674.01万元,自治区财政厅累计拨款5674.01万元,资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

该项目资金全年预算5674.01万元,上年结转金额7.60万元,全年执行数为5562.76万元,按合同要求2021年需支付118.85万元,节约了12.84万元,已由财政收回,执行率为98.04%。

3.项目资金管理情况分析

全年项目资金使用大部分采用政府采购的形式开展,整个采购流程依法合规,验收和使用均以验收小组介入验收的形式开展,保证整个资金使用管理过程合规进行。

(二)总体绩效目标完成情况分析

经自治区财政厅批复,2020年我中心项目资金预算为5674.01万元,已使用5562.76万元,执行力度达到98.04%。主要用于网点形象标准化建设、销售能力提升、责任彩票构建、玩法营销推广、网点疫情补贴等方面。2020年项目资金的使用极大促进了我区公益体彩事业发展。我区全年共销售体育彩票128746万元,较去年同比增长31.98%,整体增长率居全国首位,同时也是全国唯一正增长的省份,市场份额由去年的33.99%增长到42.18%。共筹集公益金36153.44万元,上缴税款1307.14万元。

(三)绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

(1)数量指标:全区全年新增122个公益体彩渠道,达到了年初绩效目标及指标值。

(2)质量指标:货物验收通过率及货物采购完成情况,均达到了年初绩效目标,指标值均为100%。

(3)时效指标:项目支出预算年末执行率达到了98.04%,项目完成时间比预算完成时间有所提前。

(4)成本指标:货物购置成本均在预算范围内,无超支行为,且成本有所减少。

2.效益指标完成情况分析

(1)经济效益:2020年销售总金额为128746万元,比预算数增加了38746万元,全年筹集公益金36153.44万元,比预算数增加了12122.13万元,全年筹集发行费7883.83万元,比预算数增加了2303万元,全年创税1307.14万元,均全部达成了预期指标。

(2)社会效益:创造就业岗位724个,群众生活娱乐方式种类提升,现目前体育彩票游戏品种为3大类12种玩法,玩法多样化。

(3)生态效益:通过项目的实施,提升了网点形象和销售环境。

(4)可持续影响:2020年通过全年体彩品牌形象工作建设实现用户群对于体彩公益公信品牌从认知到认同的转变,从而提升体彩品牌的美誉度。通过线上与线下传播资源的合理分配,确保推广工作具有全国规模性声量,同时覆盖核心传播人群与潜在购彩群体。为我区经济社会可持续发展提供了必要条件。

3. 满意度指标完成情况分析

通过体彩品牌形象项目的实施,可以有效的减少社会公众对体彩认知不足从而产生负面思想,为购彩者提供满意的购彩体验和优美的购彩环境。项目的实施也获得了社会大众的一致好评,社会认知度明显提升并取得了95%以上的满意度。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我中心对预计销量估计有一定误差,导致经济效益指标数和全年完成数出现差异。在以后的工作中会加强预算管理工作,使项目绩效工作更加完善。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

为做好本次项目绩效评价工作,加强对绩效评价工作的组织领导,确保各项工作的顺利开展,我中心通过绩效评价工作小组,统筹指导协调绩效评价工作,同时根据项目实施情况书面材料进行评价分析,形成自评结论。

五、绩效自评工作开展情况

主要经验做法:一是切实加强领导,为确保项目的实施提供强有力的组织保障;二是强化工作措施,确保项目正常有序实施;三是加大宣传和监督力度。

存在的问题及下一步改进措施:一是项目支出绩效制度不健全;二是绩效管理质量不高。针对上述问题,后期我中心将从以下方面加强绩效管理:一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度,为资金资产的合理配置提供有效依据。二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件,提高资金使用的合理性和科学性。三是加强绩效运行监管。加强重点项目的事前、事中、事后监督管理,将资金同项目实施质量挂钩,提升资金使用效能。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

365体育官网体育局体育彩票管理中心

2021年4月12日

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